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　　“公立医疗机构经济管理年活动”自评报告

　　一、组织落实情况

　　包括领导牵头组织落实情况、活动方案制定情况、文件解读与人员培训情况，以及指导检查评估情况等。

　　二、具体开展情况

　　（一）问题整改情况。

　　1.此前相关部门（包括国家、省级卫生健康委及其他相关部门）检查中出现的主要问题梳理；

　　2.本级自查自纠中出现的主要问题梳理；

　　3.落实整改情况。

　　（二）价格管理、规范行为情况。

　　1.规范价格管理主要做法，包括价格公示、收费管理、不合理医疗行为管理、药械管理等；

　　2.典型案例（如有可加附件）。

　　（三）财务管理情况。

　　1.主要做法，如：经济管理各项制度建设或完善情况，包括预算、成本、采购、资产、内控、运营、绩效等制度体系建设；经济管理中强弱项补短板实施情况，重点描述特色做法；

　　2.国家基本公共卫生项目资金财务管理和预算绩效情况；

　　3.典型案例（如有可加附件）。

　　（四）业财融合、提质增效情况。

　　1.特色做法，推进业务财务整合的措施方法以及成效等；

　　2.总会计师设置情况、医院组织管理建设情况、经济管理人才培养建设情况等；

　　3.典型案例（如有可加附件）。

　　（五）改革创新、强化监管、长效机制情况。

　　1.深化医改任务，重点围绕特色做法；

　　2.强化监管情况，包括内部审计监督、部门联查机制、提升监管手段等；

　　3.典型案例（如有可加附件）。

　　三、存在困难问题及原因分析

　　四、下一步工作计划

　　五、有关建议

　　“公立医疗机构经济管理年活动”自评报告

　　一、组织落实情况

　　为进一步满足人民群众日益增长的医疗服务需求，推动公立医疗机构加快补齐内部管理短板和弱项，促进公立医疗机构高质量发展。医院严格执行医疗卫生法律法规及规章，严格按照医疗机构执业许可证中规定的科目从事诊疗活动，无超范围行医行为，无非卫生技术人员从事诊疗活动，执业医师护士均已按规定注册，无超范围执业医院，无对外出租、承包科室，无虚假违法医疗广告。医院建立健全了规章制度和各级各类员工岗位职责，并将医疗卫生法规法律规章汇编成册，下发各科室定期或不定期组织学习。医院建立和完善医院管理信息系统HIS，实现了院内信息管理。医院信息系统能够及时准确系统地收集整理分析和反馈，有关医疗质量和安全服务都满足医院管理临床工作和各级卫生行政管理机构对医院法定系统信息的需要，建立了防病毒措施和防火墙，硬件定期升级，有异地备份。

　　二、具体开展情况

　　（一）问题整改情况。

　　1.自查中发现的问题

　　（1）老旧固定资产年代久远，无法核定价值，无法核销。

　　（2）HIS系统前后数据不一致。

　　（3）财力非常困难，资金不足设备老化，严重制约了我院的业务发展。

　　（4）医院临床科室不重视成本管理及预算管理，认为只是财务科的问题，但是在现实的管理经济中，许多利益收入只是看最后的成果。

　　2.落实整改情况。

　　（1）对固定资产进行核实，将梳理完毕的固定资产一批批进行核销。

　　（2）经过系统总工程师和本院系统管理员的不断对接，调整目前基本做到数据相同。

　　（3）经过领导座谈协商，基本敲定后续补助增加政策，有待执行。

　　（4）不断地提高成本管理意识，在医院的整体成本管理中，对业务活动能力较强的专业人员进行优先选拔和选用，再次进行业务活动是尽可能避免不必要的成本支出。就是采用价格不高，但是必要的物品，避免不必要的消耗。再次要制造出全体人员重视经济管理的新理念，医院所有的医护工作者和各科室能够支持和理解管理经济的重要性，为医院管理经济的工作培养出一个更加美好的工作范围。'

　　（二）价格管理、规范行为情况。

　　规范价格管理已做到价格公示、收费管理、无不合理医疗行为管理、药械管理等；

　　（三）财务管理情况。

　　1.经济管理各项制度已完善，包括预算、成本、釆购、资产、内控、运营、绩效等制度体系建设。

　　2.国家基本公共卫生项目资金财务管理和预算绩效严格按照相关文件要求支出和使用。

　　（四）改革创新、强化监管、长效机制情况。

　　深化医改任务，重点围绕特色做法；强化监管情况，包括内部审计监督、部门联查机制、提升监管手段等；

　　三、存在困难问题及原因分析

　　作为公立差额乡镇医院，由于相关限制致使我院无法向专科医院转型，特色科室宣传不到位，使我院收治群体得不到扩大，相关人才不好招收，在职优秀人才无法留住。

　　四、下一步工作计划

　　医院要加大对经济管理的重视程度，这对医院今后发展都有非常大的影响。做到充分的了解，要从准确的抓住今后发展方向，完善医护人员的工作态度，制定出准确的经济管理制度，才能对永远有更大的收益。医院要坚持以医院的工作为中心，坚持以科学发展观为指导，以规范的收支行为为基础，加强医院经济管理为核心，提高经济和社会效益，强化医院内部管理。

　　“公立医疗机构经济管理年活动”自评报告

　　局机关、区属各公立医疗机构：

　　现将《双流区开展“公立医疗机构经济管理年”活动实施方案》印发你们，请结合实际，认真组织实施。

　　成都市双流区卫生健康局

　　2020年8月31日

　　双流区开展“公立医疗机构经济管理年”

　　活动实施方案

　　为深入贯彻落实《成都市卫生健康委员会关于开展“公立医疗机构经济管理年”活动的通知》要求，切实推进双流区“公立医疗机构经济管理年”活动实施，促进双流区公立医疗机构高质量健康发展，结合实际情况，特制定本实施方案。

　　一、活动要求

　　围绕“规范管理、提质增效、强化监管”的活动主题，按照“坚持主管责任与属地责任相结合、问题导向与结果导向相结合、业务管理与经济管理相结合、规范管理与提质增效相结合、改革创新与长效机制相结合”的活动原则，通过组织开展“公立医疗机构经济管理年”活动，进一步推动公立医疗机构加快补齐内部管理短板和弱项，推进高质量发展，促进发展模式由规模扩张型向质量效益型转变、管理模式从粗放式向精细化转变。

　　二、活动职责

　　双流区卫健局负责制订“公立医疗机构经济管理年”活动实施方案，丰富细化活动内容并组织、指导实施，落实主管责任；开展对区属公立医疗机构经济管理年活动的指导检查评价；加强与区财政、医保、市场监管等部门协作，研究完善经济政策，保障机构经济运行平稳有序；加强经济管理人才培养培训，推进落实总会计师制度，采取结对帮扶、指导带教、经验交流等多种形式，增强活动实效。

　　区属公立医疗机构是“公立医疗机构经济管理年”活动主体，应建立由医院主要负责同志牵头负责的组织领导工作机制，组建多科室共同参与的临时工作机构，研究制订具体活动方案，确保取得实质效果；聚焦当前经济管理工作中存在的突出问题和长远发展面临的重大问题，抓好问题整改，健全管理制度，重点强化各类业务活动内涵经济行为（即该项活动可以获取收入或耗费人财物等资源）的内部控制和监管措施，努力提升运营效益和精细化管理水平。

　　区属公立医疗机构应落实经济管理年活动主体责任，提高认识，切实将“公立医疗机构经济管理年”活动落到实处，努力实现管理质量、管理能力、管理水平和管理效益的综合提升。

　　三、活动内容

　　（一）健全制度体系，及时整改堵塞漏洞

　　1.梳理问题整改到位。认真梳理此前各类审计、督察、巡查、检查等外部、内部监管工作发现的经济管理、经济行为等突出问题，主动查找内部运营管理中存在的经济管理短板弱项，建立问题台账，认真整改，建立整改追踪制度，确保整改落实到位。

　　责任科室（单位）：区卫健局、区属公立医疗机构

　　2.分析原因建章立制。重点关注医疗教学科研等业务活动内涵经济行为的事项，聚焦关键环节和流程管控，建立健全内控管理和风险监控的制度措施，使之既符合业务管理规范化要求，又满足风险防控精准化需要。规范完善财经规章制度，各单位要对现有经济管理方面的规章制度进行全面梳理完善，重点围绕薄弱环节，尽快建立起一整套符合实际、科学严谨、切实管用的制度体系。

　　责任科室（单位）：区卫健局、区属公立医疗机构

　　（二）强化价格管理，规范医疗价格行为

　　3.执行价格管理制度。严格落实医疗服务项目规范、价格行为管理等规章制度要求，推进实施医疗服务价格项目规范，建立健全自查自纠与内部监督机制。医院价格管理科室、内部各病区、涉及收费的相关科室，定期开展内部价格行为的自查自纠。

　　责任科室（单位）：局财务科、区属公立医疗机构

　　4.规范医疗收费管理。严禁重复收费、串换项目收费、分解收费、超标准收费、自定项目收费或存在其他不规范收费问题。

　　责任科室（单位）：局财务科、区属公立医疗机构

　　5.规范医疗服务行为。严禁超范围使用药品和耗材、无指征入院或过度诊疗或存在其他不规范医疗服务行为。

　　责任科室（单位）：局医政医管科、局综合监管科、区属公立医疗机构

　　6.规范药品器械管理。严格药品耗材进销存管理，严禁设备使用不规范、医疗记录不规范、为患者提供医疗以外的强制性服务或存在其他不规范药品器械管理问题。

　　责任科室（单位）：局医政医管科、局药械科、区属公立医疗机构

　　7.规范价格公示管理。规范医院价格行为，在显著位置公示药品、医用材料和医疗服务价格信息。依据政府医疗服务价格政策变动，及时调整医院价格管理系统（HIS系统）收费价格，及时调整公示价格。

　　责任科室（单位）：局财务科、区属公立医疗机构

　　（三）加强财务管理，夯实经济管理基础

　　8.强化经济管理意识。加强经济政策宣传，提高经济管理意识。强化对各业务科室、管理部门涉及经济运行管理人员的业务培训，树立经济管理思维。定期开展财务、价格、医保等经济法规宣传，定期组织经济管理业务培训，重点加强中层以上和医务人员经济管理知识的培训。

　　责任科室（单位）：区属公立医疗机构

　　9.健全财务管理制度。建立健全医院内部有关预算、成本、采购、资产、内控、运营、绩效等制度体系，依法依规规范经济活动，发挥经济管理工作的服务、保障和管控作用。强化会计基础规范，贯彻执行政府会计制度，严格执行决算报表、财务报告制度。

　　责任科室（单位）：区属公立医疗机构

　　10.严控经费开支管理。深入贯彻“过紧日子”要求，各单位要严控一般性支出，统筹各项资金，从严从紧编制预算，例行勤俭节约，严格执行经费开支标准。

　　责任科室（单位）：局财务科、区属公立医疗机构

　　11.加强医院预算管理。全面推行全面预算管理，规范公立医院收支运行，强化预算约束，提高公共资源利用效益。健全预算管理组织建设，完善全面预算管理制度，建立严格的预算管理程序，健全全面预算管理体系。各医院应根据医院事业发展规划和年度目标任务编制预算，各科室全员参与，做到预算编制科学合理化，预算过程控制常规化，预算执行分析精细化，预算结果考核严肃化。逐步提升信息化支撑能力，运用信息化手段提高全面预算精细化管理水平。

　　责任科室（单位）：局财务科、区属公立医疗机构

　　12.实施预算绩效管理。建立健全预算绩效管理制度体系，全面实施预算绩效管理。按照“谁申请、谁编制”“谁分配、谁审核”的原则，结合实际情况，科学设定绩效目标。加强预算绩效运行监控管理，实行全周期跟踪问效，加快预算执行进度，清理盘活存量资金，提高资金使用效益。强化预算执行约束，无预算不得支出。根据“谁使用资金、谁开展评价”的原则，积极组织开展预算绩效自评工作。强化预算绩效结果运用，建立绩效自评结果反馈制度和绩效问题整改机制，将绩效评价结果应用于政策完善、改进管理和预算安排，切实做到花钱必问效、无效必问责，充分提高财政资金支出效益。

　　各基层医疗卫生机构要加强基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度等补助资金财务管理和预算绩效管理。

　　责任科室（单位）：局财务科、区属公立医疗机构

　　13.加强政府采购管理。按照“谁采购、谁负责”的原则，切实落实采购人主体责任，健全政府采购管理制度，规范编制政府采购预算，规范采购流程，逐步形成依法合规、运转高效、权责统一的管理制度，严格执行政府采购及部门集中采购目录标准，实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约，确保政府采购工作依法依规规范运行。落实政府采购信息公开制度，在规定时间报送政府采购信息统计报表。加强政府采购培训工作，增强政府采购人员法律法规意识，保证政府采购工作依法高效开展。开展政府采购自查和专项检查工作，整治政府采购违规行为，摸清和掌握政府采购预算编制和内部控制管理制度建设中的问题，建立整改追踪制度，确保整改落实到位。

　　责任科室（单位）：局药械科、区属公立医疗机构

　　14.加强捐赠款物管理。健全捐赠款物管理制度，明确捐赠款物管理流程，确保捐赠款物接收手续完备，登记造册，专账管理、专人负责、账款相符、账目清楚；确保捐赠款物合规使用、专款专用、专物专用，不得挪用、截留、侵占和损毁。主动公开捐赠款物的接收、使用、管理情况，并接受捐赠人和社会的监督。

　　责任科室（单位）：局财务科、区属公立医疗机构

　　15.加强成本核算管理。健全全成本核算管理体系，在确保医疗质量、安全的前提下，合理控制成本，由事后成本管理转变为全流程成本管理，由粗放型成本管控模式向精细化成本管控模式转变。依靠信息化手段，拓展成本管理思路，加强过程、细节关注，加强成本核算、分析、考核，增强成本管理全院全民意识，提高成本效益。

　　责任科室（单位）：局财务科、区属公立医疗机构

　　16.加强运管分析管理。强化医院运营情况分析，科学运用公立医院绩效考核结果，发挥绩效考核“指挥棒”的作用，以问题和需求为导向，寻找医院运营的短板弱项，为医院决策管理提供依据。

　　责任科室（单位）：区属公立医疗机构

　　17.加强内部控制管理。进一步加强内部控制体系建设，健全内部控制制度，贯彻落实“三重一大”决策机制，完善审批和管理流程。规范内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，将内部控制嵌入单位业务流程，有效防控业务和管理风险。合理设置组织机构和职务分工，针对经济行为主要风险点和关键岗位，实施标准化业务流程管控，建立健全科学高效的制约和监督体系。积极开展内部控制定期自评，针对内控缺陷，积极研究制定整改措施，进一步改进和完善内部控制。持续加强内部控制信息化建设，通过信息化手段将内控理念、控制流程、控制措施等要素固化到单位信息系统中，实现内部控制建设与信息化工作同步开展、相互促进。

　　责任科室（单位）：局财务科、区属公立医疗机构

　　18.加强国有资产管理。合理配置国有资产，盘活存量资产，提高资产使用效率；加强资产使用、出租、出借管理，维护非经营性国有资产的安全完整，确保经营性国有资产的保值增值；加强对外投资的论证和管理，防止国有资产流失；加强资产报废处置管理，按规定权限报批或备案，处置收入按规定上缴国库；加强资产进出管理和盘点工作，做到账实相符、账账相符、账表相符。进一步做好大型医用设备配置、使用和集中采购管理工作，依法依规配置甲、乙类大型医用设备。落实国有资产报告制度，按规定报送国有资产相关报表,做好国有资产产权年检登记工作。

　　责任科室（单位）：局财务科、区属公立医疗机构

　　19.加强科研经费管理。各单位要认真贯彻落实国家有关政策规定，按照权责一致的要求，强化自我约束和自我规范，确保接得住、管得好、用得好；制定内部管理办法，落实科研经费管理职责和权限，加强科研经费审核把关，规范财务支出行为，完善内部风险防控机制，强化资金使用绩效评价，保障资金使用安全规范有效；实行内部公开制度，主动公开科研项目经费使用和研究成果等情况。

　　从2020年起，成都市启动高水平临床重点专科的建设项目，市级财政连续3年给予经费资助，资金全部用于高水平临床重点专科项目建设，专款专用。各建设单位应将高水平临床重点专科经费的使用纳入预算绩效管理，充分提高资金支出效益，切实推进成都市临床重点专科高水平发展。

　　责任科室（单位）：局中医科、局财务科、区属公立医疗机构

　　（四）推进业财融合，促进医院提质增效

　　20.推进业财深度融合。强化现代医院管理理念，把经济管理各项要求融入医教研防产等业务流程控制和质量控制各环节，促进业务管理与经济管理深度融合。

　　责任科室（单位）：区属公立医疗机构

　　21.促进医院提质增效。以提升质量、提高效益为主线，转变重业务轻管理的现状，提高全员执行制度和重视内控的意识，不断提高医院经济管理工作整体水平。

　　责任科室（单位）：区属公立医疗机构

　　22.加强医院运营管理。医院可以单独设置运营管理部门，或者确定具有牵头负责运营管理职能的内设机构，积极推行运营助理员、价格协管员制度等，辅助协同临床业务科室加强科室内部运营和价格管理工作。

　　责任科室（单位）：局人事科、区属公立医疗机构

　　23.加强人才队伍建设。三级医院及有条件的二级医院要配置总会计师，协助院长负责医院经济管理和运营管理相关工作；加强经济管理一体化建设，完善内设机构职能，形成经济管理工作合力；注重培养医院经济管理人才，加强经济管理人才的队伍梯队建设，注重培养使用专业化、复合型管理人才。

　　责任科室（单位）：局人事科、区属公立医疗机构

　　24.推进信息平台建设。完善网络信息安全相关制度，采取技术措施保障网络信息与数据安全。推进实现医院内部运营管理平台系统与医疗教学科研等业务系统互联互通，数据共享共用。单位内部信息系统按照区卫健局的统一部署要求，向信息平台及时、完整上传各类医疗健康数据，满足跨机构信息共享、业务协同以及综合监管需要。

　　责任科室（单位）：局疾控科、局医政医管科、区属公立医疗机构

　　25.加强数据管理应用。强化数据资源整合，定期开展数据综合分析研究，加强财务年报、卫生总费用等数据的分析利用，为领导决策提供科学参考和建议。

　　责任科室（单位）：局财务科、区属公立医疗机构

　　（五）创新强化监管，健全长效机制

　　26.维护医院公益属性。认真落实深化医改任务要求，采取务实有效管用的措施，切实维护公立医疗机构公益属性。

　　责任科室（单位）：局政改科、区属公立医疗机构

　　27.加强医保支付管理。严格医保资金支付范围，及时申报新增医疗服务项目价格；认真落实支付方式改革任务要求，推进以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革，探索实施按疾病诊断相关分组(DRG)付费试点，推进医疗服务保质量、降成本、增效益。

　　责任科室（单位）：区属公立医疗机构

　　28.健全日常监督机制。细化落实各类业务活动中内涵经济行为的内部控制制度和监管措施，建立医疗、价格、财务等管理部门联检联查日常监督机制，定期和不定期开展医疗服务规范化管理检查，避免出现违法违纪违规行为。

　　责任科室（单位）：局医政医管科、局综合监管科、局财务科、区属公立医疗机构

　　29.加强内部审计监督。加大内部审计监督力度，建立健全内部审计机构，发挥内部审计作用，健全长效监管机制。落实审计监督全覆盖，不仅要落实审计工作“深度”的全覆盖，还要落实审计监督在“广度”上的全覆盖。充分利用社会审计力量，借智借脑，强化对各单位、各项工作的审计监督力度，提升内部审计工作质量及效果，促进卫生健康事业规范、健康、高质量发展。针对审计发现的问题，建立问题台账，督促限期整改，逐一挂账销账，不断规范各项工作。定期开展对内审人员的业务培训，持续提升内审人员专业水平和能力素质。

　　责任科室（单位）：局财务科、区属公立医疗机构

　　30.强化监督管理手段。积极运用信息化技术，探索开展智能监管，规范诊疗和收费等行为，保障医院经济安全。

　　责任科室（单位）：局医政医管科、局综合监管科、局财务科、区属公立医疗机构

　　四、活动时间

　　双流区“公立医疗机构经济管理年”活动自2020 年8月开始，至2021年6月结束。分三个阶段进行：

　　（一）动员部署阶段（2020年8月）。区卫健局完成双流区“公立医疗机构经济管理年”活动实施方案的研究制订，成立“公立医疗机构经济管理年”活动领导小组与执行小组（见附件），做好组织动员和人员配备等各项准备工作。

　　（二）组织实施阶段（2020年9月一2021年6月）。区卫健局按照职能指导督促、检查推进活动开展，区属公立医疗机构要认真梳理查找问题，切实完成整改，确保通过“公立医疗机构经济管理年”活动开展，规范经济管理，健全制度机制，夯实管理基础，推进提质增效。

　　（三）总结汇总阶段（2021年7月一9月）。梳理总结活动特点、亮点和经验，宣传推广典型案例。区属公立医疗机构分别于2020年11月 26日、2021年5月 27日前，将本单位“公立医疗机构经济管理年”活动总结材料（包括实施计划、开展情况、问题梳理、整改落实、经验亮点、提出下一步措施等）电子版（加盖公章）报送区财务科，各单位须至少报送一个工作亮点或典型案例。

　　五、活动要求

　　（一）加强组织领导。区属各公立医疗机构要充分认识到开展“公立医疗机构经济管理年”活动的重要意义，全面落实监管责任和主体责任，积极主动作为，强化责任担当，确保将“公立医疗机构经济管理年”活动落到实处。

　　区属各公立医疗机构要成立开展“公立医疗机构经济管理年”活动组织机构，严格按照活动要求组织落实好具体活动内容，各级各类公立医疗机构领导班子要专题研究制订实施方案：主要领导要亲自部署、靠前指挥；每位班子成员都要立足分管的部门和事项，落实落细落地责任分工和各项管理要求；要注重经济活动与业务活动的紧密融合，要将各项要求贯穿于业务工作和管理工作的每一个层级、环节和流程。

　　（二）强化综合监管。区属各公立医疗机构要牢固树立大局意识和责任意识，坚持底线思维，从依法依规、强化内控、保障秩序、服务群众等方面入手，注重运用综合监管手段，加大监督检查指导力度，形成机构自律、政府监管、社会监督相结合的综合监管氛围，推动建立经济管理长效机制，切实保障经济运行安全。对发现问题已整改后，在纪检、审计、巡查、市场监管、医保等检查中再次出现违法违纪违规问题的单位，将依法依规严肃处理。

　　（三）注重经验总结。区属各公立医疗机构要在组织开展活动的同时，注重及时总结经验，不断发掘、树立、宣传、推广一批管理规范、效果良好、各方满意的典型案例，努力构建先进带动、示范引领的良好氛围，促进单位之间相互学习。

　　“公立医疗机构经济管理年”活动领导小组与执行小组

　　一、领导小组

　　组  长：屈  勤  局党组书记、局长

　　副组长：伍盖天  局党组成员、副局长

　　        万启洪  党组成员、区纪委监委派驻区卫健局纪检监察组组长

　　李文英党组成员、副局长

　　郭  毅党组成员、副局长

　　余宗伟党组成员、机关党委书记

　　欧阳晓晴医院事务服务中心主任

　　二、执行小组

　　组长：伍盖天党组成员、副局长

　　副组长：杨丽财务科科长

　　赖伟医政医管科科长

　　陈兴文人事科科长

　　周雪政法与体改科科长

　　廖华礼药品器械科科长

　　安钧疾病预防控制科科长

　　龙燕综合监管科科长

　　袁峰中医科科长